Se ha terminado la conexión: No se puede establecer una relación de confianza para el canal seguro SSL/TLS.

Hemos implementando un certificado SSL en el servidor. Adicional a esto, los programas son compilados usando un certificado de código.

¿Y que rayos es un certificado SSL?

Un certificado SSL sirve para brindar seguridad al visitante de su página web, una manera de decirles a sus clientes que el sitio es auténtico, real y confiable.

Si te aparece este mensaje

Se ha terminado la conexión: No se puede establecer una relación de confianza para el canal seguro SSL/TLS.

Actualiza tu versión

Cierra el programa
entra a
http://todocfdi.com.mx/demo/cfdifacturas/index.html

y clic en “Instalar”

Checa el dato, ahora nuestros dominio es https. Nota, la instalación se hace desde otro dominio, pero la comunicación para timbrar es un dominio con SSL.

La fuente Arial Narrow no es compatible con el estilo Bold

Error:

La fuente ‘Arial Narrow’ no es compatible con el estilo ‘Bold’

Solución:

La fuente (tipo de letra) ‘Arial’ instalada en su computadora fue eliminada o el archivo esta corrupto.

Hay que ir al directorio “C:\Windows\Fonts\” y verificar que tienes instalada la fuente Arial  Bold. OJO, en caso de no existir el archivo de la fuente, debes instalarla.

Si el archivo existe, entonces puede estar corrupto, por eso la reinstalación.

Lo cierto es, que es teoría, pues no tengo forma de probar la solución en mi pc, por lo tanto para mi, ha sido mejor cambiar la fuente en el programa CFDi Facturas por la Microsoft Sans Serif que viene en todas las versiones de Windows.

Esta es una de las razones por la cual vamos a dejar de usar los programas para PC y en sustitución de estos, estarán las versiones web de cfdi

Si ves este mensaje en CFDi Facturas, actualiza tu versión.     :- )

 

font-error

Dos o más métodos de pago en la facturación cfdi

caja-cfdifacturasEs posible indicar más de un método de pago, solo hay que numerarlos separados por una coma.

Ejemplo. Supongamos que necesitamos indicar en la factura estas 3, ya que el cliente nos pagó en efectivo una parte, otra parte con Tarjeta de crédito y otra parte con tarjeta de débito.
En el catálogo tenemos esto

01 – Efectivo
04 – Tarjetas de crédito
28 – Tarjeta de Débito

En el programa debemos ponerlo así

01,04,28

campo-metodo-pago

 

en el PDF sale así

numerar-metodo-pago

 

y en el XML se va así

xml-metodo-pago

 

Fundamento Legal

Consulta la página del Sat. Información relacionada con la facturación electrónica.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/requisitos_factura_cfdi.aspx

El link que nos interesa es

(500 kb) Método de Pago

que a su vez abre ésta página

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdi/PF_MetodoPago.pdf

 

Lee la 5)

Justo habla de numerar los diferentes métodos de pago en un cfdi

“En caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, deberá seleccionarse cada una de las claves aplicables, empezando por la que corresponda a la forma con la que se liquida la mayor cantidad del pago y así, progresivamente hasta llegar al final a la forma con la que se liquida la menor cantidad del pago, separadas por una coma (,)”

 

CFDi Facturas. Exportar a Web los clientes, productos y datos del emisor

caja-cfdifacturasTenía pendiente el tema de la migración a la versión Web de facturas.

La migración de clientes y productos es muy simple, de paso también se guardan los datos del RFC Emisor.

En la entrada del programa le
das clic en “Agregar RFC emisor”
clic en “Exportar a Web”
En el mensaje de advertencia, clic en “Sí”

y eso es todo

Espera a que responda el programa

exportar-a-web

 

Un mensaje de confirmación indica que tu info ha sido guardada.

Un detalle importante. En la versión web, debes completar la información subiendo el SELLO, esto es el archivo .key y el archivo .cer   ya con eso, puedes timbrar en la versión web.

 

exportar-a-web-hecho

Formateando el precio unitario en facturas

caja-cfdifacturasEste es un pequeño cambio. El precio unitario actualmente sale así: 5200.00
Ahora, sale así:
5,200.00

Hemos formateado la cantidad, este detalle había pasado desapercibido ya que está así desde que se hizo el programa ya hace varios años.

Actualiza tu versión
cierra el programa
entra a
http://www.todocfdi.com.mx/demo/cfdifacturas/index.html
y clic en “Instalar”

 

Complemento INE en CFDi Facturas

cfdi-facturasEste complemento será utilizado por los proveedores de bienes o prestadores de servicios de los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (tratándose de aspirantes y candidatos independientes), para incorporar la información relativa a los datos que permitan identificar el tipo de proceso al que corresponde el gasto y el beneficiario final del mismo, la obligatoriedad del uso del Complemento será a partir del 1 de mayo de 2016.

Entra al programa
clic en “Generar Factura”
Escribe los datos para la factura y
clic en el link Azul “Complemento INE”

complemento-INE-en-facturas

 

Los datos para llenar el complemento te los proporciona el cliente
clic en “Guardar Datos”

complemento-INE-en-facturas2

 

Observa, que el link ha cambiado a color Verde Olivo y ahora dice “Complemento INE Activado”
y esto es todo.

complemento-INE-en-facturas3

 

ya tienes el complemento en la Factura, así de fácil.

complemento-INE-en-facturas4

 

Campo Referencia en la Factura

cfdi-facturasExiste un dato llamado Referencia que forma parte del domicilio fiscal del Receptor.

Hasta el momento solo una empresa le da uso a dicho campo. Bacardi, si, la empresa de las botellas “atarantadoras” cuando exageras en el número de copas.

Lo hemos implementado de la siguiente forma

Entrar al programa
clic en “Generar Factura”
clic en “Catálogo de Clientes”
modifica el registro del cliente

Activa la casilla “Mostrar campo Referencia”

y clic en “Guardar”

campo-referencia

 

En color Verde resalto el campo sin nombre, no tiene titulo, pero ese campo es en el cual vas a escribir el número de Referencia

campo-referencia2

 

Así de simple

En el PDF en la sección “Datos del Cliente” hemos agregado la Referencia

campo-referencia3

 

y por supuesto, también está agregado al XML en la sección “Receptor” que es el domicilio fiscal del cliente.

 

campo-referencia4

 

Impuestos Locales

cfdi-facturasTratándose de un impuesto local ( cedular ) es posible agregarlo e indicar la tasa del impuesto.

Supongamos el siguiente caso:

“El Gobierno de Oaxaca anuncia el impuesto estatal de 2.5 % a sus proveedores con estrada en vigor  para el  ejercicio 2016. Se conoce como D.I.V.”

¡¡ Fácil !!

Entra a la carpeta

c:\CapDigi\CFDiFacturas\Sys\Impuestos\

dale doble clic al archivo  ImpuestosLocales.txt

puedes modificar, eliminar o agregar un nuevo nombre, así que agregas a la lista

D.I.V.

Cierras el archivo, entras al programa,
clic en “Generar Factura”
clic en “Catálogo de Clientes”
modifica el registro del cliente

Activa la casilla “Aplicar retención de”   y escribes en el campo 2.5 que es el porcentaje de la retención.  Por último selecciona en el combo D.I.V.

Clic en “Guardar”

facturas-impuesto-local

 

De aquí en adelante cuando selecciones ese cliente…. en tu pantalla de factura tendrás el nuevo impuesto.

facturas-impuesto-local1

 

Actualiza tu versión,
cierra el programa,
entra a
http://www.todocfdi.com.mx/demo/cfdifacturas/index.html

Y clic en “Instalar”