ISR Retenido x Pagos al Extranjero

cfdi-facturasCaso practico sobre la necesidad de un amigo Contador

Hola me preguntan si seria posible modificar el programa para que haga un descuento mayor en el ISR
se trata de operaciones con el extranjero específicamente con Alemania

Y como ejemplo. Nos envía los siguientes Datos:

Diferentes proveedores con RFC Global Extranjero.

Pagos al Extranjero    46,914.26

ISR Retenido x Pagos al Extranjero    9,582.82

Total Comprobante    37,331.44

 

Para hacer la factura hacemos lo siguiente:

Entrar al programa CFDi Facturas, clic en “Generar Factura” y clic en “Tus Datos Fiscales”

En la pestaña “Configuración Avanzada”

Activa la casilla “Desactivar cálculos automáticos”

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Entra a “Catálogo de Clientes”

Modifica el registro del cliente y activa únicamente la casilla “Aplicar retención de ISR”. El porcentaje es lo de menos, déjalo como está. No le muevas.

Clic en “Guardar”

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Agrega el concepto. En éste caso es de 46,914.26    pesos

Aunque el programa te calcula cantidades, no importa, ya que en los campos editables en blanco. Vas a escribir las cantidades directamente y esas cantidades sustituyen a las cantidades que el programa ha calculado.

En el campo iva, pon un cero y con eso eliminas el importe calculado correspondiente al iva.

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Y eso es todo. Ya puedes generar la factura.